Sitzung: 14.11.2022 Finanz- und Verwaltungsausschuss
Beschluss: Einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 10, Nein: 0
Über die
Tischvorlage des Kämmerers, die den Ausschussmitgliedern vor dem Wochenende
übersandt wurde, wurde vor Sitzungsbeginn informiert und Beschluss gefasst. Die
nachfolgenden Veränderungen sind in den Haushalt einzustellen:
Verwaltungshaushalt |
||||||
Haushaltsstelle |
Bezeichnung |
bisher |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
0.0501.1398 |
Ust aus Verkäufen |
neu |
100 |
100 |
100 |
100 |
0.0501.1555 |
Umsatzsteuer-Rückvergütung |
neu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0501.6411 |
Mwst aus Käufen |
neu |
500 |
500 |
500 |
500 |
0.1300.6589 |
Budgetierung - gem. Beschl. FiVA 17.01.22 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.2110.6589 |
Budgetierung - gem. Beschl. FiVA 17.01.22 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.3400.1398 |
Ust aus Verkäufen |
neu |
200 |
200 |
200 |
200 |
0.3400.1555 |
Umsatzsteuer-Rückvergütung |
neu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.3400.6411 |
Mwst aus Käufen |
neu |
200 |
200 |
200 |
200 |
0.3521.6589 |
Budgetierung - gem. Beschl. FiVA 17.01.22 |
3.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.4311.1398 |
Ust aus Verkäufen |
neu |
800 |
800 |
800 |
800 |
0.4311.1555 |
Umsatzsteuer-Rückvergütung |
neu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.4311.6411 |
Mwst aus Käufen |
neu |
600 |
600 |
600 |
600 |
0.4602.6589 |
Budgetierung - gem. Beschl. FiVA 17.01.22 |
2.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.5702.1198 |
Ust aus gebührenartigen Entgelten |
neu |
700 |
700 |
700 |
700 |
0.5702.1555 |
Umsatzsteuer-Rückvergütung |
neu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.5702.6411 |
Mwst |
neu |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0.6001.1398 |
Ust aus Verkäufen |
neu |
100 |
100 |
100 |
100 |
0.6001.1555 |
Umsatzsteuer-Rückvergütung |
neu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.6001.6411 |
Mwst aus Käufen |
neu |
100 |
100 |
100 |
100 |
0.7690.1432 |
Nebenkosten Wohnung "Dorfplatz" |
3.000 |
3.400 |
3.400 |
3.400 |
3.400 |
0.7690.1433 |
Nebenkosten Gastronomie |
6.600 |
8.700 |
8.700 |
8.700 |
8.700 |
0.7691.1198 |
Ust aus Entgelten Standgebühr |
neu |
400 |
400 |
400 |
400 |
0.7691.1555 |
Umsatzsteuer-Rückvergütung |
neu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.7691.6411 |
Mwst |
neu |
400 |
400 |
400 |
400 |
0.7701.1347 |
Verkauf Altmaterial |
100 |
gelöscht |
|||
0.7701.5620 |
RSA- und Kfz-Schulung |
3000 |
8.500 |
unverändert |
unverändert |
unverändert |
0.7901.1398 |
Ust aus Verkäufen |
neu |
100 |
100 |
100 |
100 |
0.7901.1555 |
Umsatzsteuer-Rückvergütung |
neu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.7901.6411 |
Mwst |
neu |
100 |
100 |
100 |
100 |
0.8559.1398 |
Ust aus Verkäufen |
neu |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
0.8559.1555 |
Umsatzsteuer-Rückvergütung |
neu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8559.6411 |
Mwst |
neu |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
0.8811.1198 |
Umsatzsteuer aus Entgelen |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8811.1497 |
Umsatzsteuer aus Pachten |
neu |
400 |
400 |
400 |
400 |
0.9000.0100 |
Gemeindeanteil |
6.098.600 |
5.955.600 |
6.277.200 |
6.566.000 |
6.907.400 |
0.9000.0120 |
Gemeindeanteil Umsatzsteuer |
520.000 |
442.900 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
0.9000.0615 |
Gemeindeanteil |
486.500 |
469.000 |
493.400 |
516.100 |
543.000 |
0.9161.8600 |
Zuführung zum Vermögenshaushal |
504.100 |
276.800 |
745.000 |
1.097.700 |
1.412.400 |
Vermögenshaushalt |
||||||
Haushaltsstelle |
Bezeichnung |
bisher |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1.5900.9680 |
Verbindungsweg Hauptstraße zur Kahlaue - Preierhöhung Stahlbau |
410.000 |
429.000 |
0 |
0 |
0 |
1.6320.3618 |
Zuwendungsbescheid v. 3.11.22 TB Bergwerkstr. und Seligenst. Weg |
200.000 |
230.000 |
230.000 |
0 |
0 |
1.9161.3000 |
Zuführung vom Verwaltungshaushalt |
504.100 |
276.800 |
745.000 |
1.097.700 |
1.412.400 |
1.9121.3771 |
Kreditaufnahmen |
2.021.000 |
2.237.300 |
4.102.100 |
1.379.900 |
0 |
1.9101.9100 |
Rücklagenzuführung |
0 |
0 |
0 |
0 |
376.200 |
Beschluss:
Der Finanz- und Verwaltungshaushalt beschließt die Tischvorlage mit allen Veränderungen der Haushaltsstellen.
Einstimmig
beschlossen ja 9 nein 0 (ohne GR S. Hein)
Beschlüsse
quer durch den Haushalt:
Verwaltungshaushalt:
0.6101.6555 (Planungskosten u. a. Am Leinritt, BP Lange Hecke) – Seite 186
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt, den B-Plan für die Lange Hecke herauszunehmen.
Abstimmung: ja 2 nein
8 (mehrheitlich abgelehnt)
0.7621.6316 (Veranstaltungen „Kultur-Extra“) – Seite 209
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt, die Kosten in den Finanzplanungsjahren von 34.000 EUR auf wie gehabt 44.000 EUR hochzusetzen.
Abstimmung: ja 10 nein 0 (einstimmig
beschlossen)
Vermögenshaushalt:
1.1600.9350 (BRK – Erwerb beweglicher Sachen)
Der Gemeindekämmerer informiert über die Ansatzveränderung in 2023 von 25.000 EUR auf 12.000 EUR.
Abstimmung: ja 10 nein 0 (einstimmig
beschlossen)
1.2110.3619 (Kaldaha-Schule – Investitionszuweisungen vom Land)
Der Ansatz im Haushaltsjahr 2023 wird von 106.800 EUR auf 97.800 EUR verringert.
Abstimmung: ja 10 nein 0
1.3111.9380 (Gemeinde-Archiv – Erwerb beweglicher Sachen) – Seite 270
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt zu prüfen, inwieweit die relevanten Akten in der Schule durch feuerhemmende Schränke geschützt werden können. Angebote hierfür sind einzuholen und dem Ausschuss entsprechend vorzulegen.
Abstimmung: ja 10 nein 0 (einstimmig
beschlossen)
1.5921.9681 (Pumptrail-Strecke) – Seite 289
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt, 100.000 EUR zur Realisierung der Pumptrail-Strecke im Haushalt 2023 vorzunehmen.
Abstimmung: ja 3 nein
7 (mehrheitlich abgelehnt)
1.5921.9681 (Pumptrail-Strecke) – Seite 289
Die Fraktion CSU beantragt, im Haushaltsjahr 2023 Planungskosten für die Pumptrail-Strecke in Höhe von 10.000 EUR einzustellen.
Abstimmung: ja 10 nein 0 (einstimmig
beschlossen)
1.6700.9631 (Weihnachtsbeleuchtung) – Seite 301
Bürgermeister Seitz schlägt vor, die 30.000 EUR im Finanzplanungsjahr 2024 herauszunehmen.
Abstimmung: ja 10 nein 0 (einstimmig
beschlossen)
1.7701.9357 (Bauhof – Beschaffung von Fahrzeugen) – Seite 314
Die Fraktion B90/Die Grünen beantragt, die 90.000 EUR im Haushalt 2023 zu streichen und in Form einer Verpflichtungsermächtigung mit Zahlungswirksamkeit in 2024 (je 90.000 EUR für Mazda und Sprinter) im Haushalt aufzunehmen. Sollten die Fahrzeuge vorher lieferbar sein, wird dies im Nachtragshaushalt korrigiert.
Ebenso soll für den LKW für das Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen werden.
Abstimmung: ja 10 nein 0 (einstimmig
beschlossen)
1.8811.9321 (Erwerb unbebauter Grundstücke) – Seite 324
Die Fraktion B90/Die Grünen beantragt, den Begriff „Waldgebiet Bergwerkstraße“ aus dem Erläuterungstext herauszunehmen.
Abstimmung: ja 2 nein
8 (mehrheitlich abgelehnt)
1.8811.9323 (Erwerb von Ausgleichsflächen für das Gebiet „Lange Hecke“) – Seite 324
Die Fraktion B90/Die Grünen beantragt, die 250.000 EUR im Finanzplanungsjahr 2025 zu streichen.
Abstimmung: ja 2 nein
8 (mehrheitlich abgelehnt)
Aufgrund
der vorangegangenen Beschlüsse, ergeben sich folgende weitere
Ansatzveränderungen:
0.9121.8070 (Zinsen Kredite) – Seite 244
2023 = 61.000 EUR, 2024 = 164.800 EUR, 2025 = 158.500 EUR, 2026 = 122.000 EUR
0.9161.8600 (Zuführung zum Vermögenshaushalt) – Seite 247
2023 = 241.800 EUR, 2024 = 595.000 EUR, 2025 = 952.700 EUR, 2026 = 1.302.400 EUR
1.9101.9100 (Zuführung an die allgemeine Rücklage) – Seite 329
2023 = 0 EUR, 2024 = 0 EUR, 2025 = 0 EUR, 2026 = 76.200 EUR
1.9121.3771 (Kreditaufnahmen) – Seite 330
2023 = 2.443.300 EUR, 2024 = 4.352.100 EUR, 2025 = 1.684.900 EUR, 2026 = 0 EUR
1.9121.9776 (Tilgung Kredite) – Seite 330
2023 = 204.300 EUR, 2024 = 235.500 EUR, 2025 = 267.000 EUR, 2026 = 298.000 EUR
1.9161.3000 (Zuführung vom Verwaltungshaushalt) – Seite 331
2023 = 241.800 EUR, 2024 = 595.000 EUR, 2025 = 952.700 EUR, 2026 = 1.302.400 EUR
Es wurden alle vorliegenden Anträge (siehe Tagesordnungspunkte) behandelt und alle Anfragen zur Haushaltsberatung 2023 beantwortet.
Der
Haushalt und die Finanzplanung schließen für die Jahre 2023 – 2026 wie folgt
ab:
Jahr |
VwHh EUR |
VmHh EUR |
2023 |
17.725.900 |
9.566.500 |
2024 |
17.948.900 |
9.928.100 |
2025 |
18.251.300 |
5.651.600 |
2026 |
18.624.500 |
1.496.400 |
Beschluss:
Der Finanz- und Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsentwurf mit allen Bestandteilen und Anlagen 2023 (inkl. dem Stellenplan) sowie dem Finanzplan für die Jahre 2024 – 2026 zu und empfiehlt das Ergebnis der Beratung dem Gemeinderat zur Annahme:
Die Fraktion B90/Die Grünen weisen darauf hin, dass die Position Zinsen und Tilgungen, sowie die damit verbundene Zuführung zum Vermögenshaushalt, aufgrund der Kreditaufnahme, vom Gemeindekämmerer nochmal angepasst werden sollen.
Einstimmig
beschlossen: ja 10 nein 0