Sitzung: 17.01.2022 Finanz- und Verwaltungsausschuss
Beschluss: In Beratung
Beschlüsse quer durch
den Haushalt:
Verwaltungshaushalt:
0.0200.6316 (Geschenke) – Seite 82
Antrag von GR Stefan Platt:
Beschlussempfehlung an den Gemeinderat: Dieser verzichtet zukünftig auf Weihnachtsgeschenke der Verwaltung, die über den Haushalt finanziert werden.
Abstimmung: ja 9 nein 1
0.5702.5040 (Schwimmbad – Unterhalt Anlagen - Filteraustausch) – Seite 179
Ansatzänderung in 2022 auf 11.800 EUR (+ 5.800 EUR).
Abstimmung: ja 10 nein 0
0.6101.6555 (Planungskosten, Bebauungspläne) – Seite 188
Die Fraktion B90/Die Grünen beantragt, die Haushaltsstelle um 10.000 EUR zu kürzen und somit die Lange Hecke 2 rauszunehmen.
Abstimmung: ja
2 nein 8 (abgelehnt)
0.6101.6555 (Planungskosten, Bebauungspläne) – Seite 188
Die Fraktion Aktiv für Kahl beantragt, den Punkt „Bebauungsplan Lange Hecke“ im Erläuterungstext gänzlich zu streichen.
Abstimmung: ja 3 nein 7 (abgelehnt)
0.7300.6580 (Sonstige Geschäftsausgaben - Streetfood) – Seite 206
Die Fraktionen erwarten übereinstimmend, dass sich die Kosten für diese Veranstaltung ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinde tragen.
Ansatzänderung auf 0 EUR, auch in allen Finanzplanungsjahren
Abstimmung: ja 10 nein 0
0.7701.4145 (Bauhof – Entgelt – neuer Gärtner) – Seite 220
Ansatzänderung in 2022 auf 602.600 EUR (+ 22.600 EUR), in 2023 auf 633.900 EUR
(+ 45.200 EUR), in 2024 auf 644.100 EUR (+ 46.500 EUR) und 2025 auf 654.400 EUR
(+ 47.900 EUR) – vgl. TOP 3.10.7.
Abstimmung: ja 10 nein 0
0.7701.4345 (Bauhof – Beitrag Versorgungskassen – neuer Gärtner) – Seite 220
Ansatzänderung in 2022 auf 48.000 EUR (+ 900 EUR), in 2023 auf 49.700 EUR
(+ 1.800 EUR), in 2024 auf 50.700 EUR (+ 1.900 EUR) und 2025 auf 51.800 EUR
(+ 2.000 EUR) – vgl. TOP 3.10.7.
Abstimmung: ja 10 nein 0
0.7701.4445 (Bauhof – Sozialversicherungsbeiträge – neuer Gärtner) – Seite 220
Ansatzänderung in 2022 auf 118.800 EUR (+ 4.500 EUR), in 2023 auf 125.300 EUR
(+ 9.300 EUR), in 2024 auf 127.900 EUR (+ 9.600 EUR) und 2025 auf 130.400 EUR
(+ 9.900 EUR) – vgl. TOP 3.10.7.
Abstimmung: ja 10 nein 0
0.9161.2800 (Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt) – Seite 248
226.400 EUR in 2022 (514.600 EUR in 2023, 458.300 EUR in 2024, 441.200 EUR in 2025)
Die Mindestzuführung von 152.500 EUR ist gegeben.
Der Finanz- und Verwaltungsausschuss beschließt den Verwaltungshaushalt.
Abstimmung ja 10 nein 0
Vermögenshaushalt:
1.0600.9450 (Verwaltung – Klimaanlage) – Seite 254
Die Fraktion Aktiv für Kahl (GR Breunig) informierte, dass zwischen Alt- und Neubau bereits ein „Splitt-Gerät“ vorhanden ist, welches für die Anbindung der neuen Klimaendgeräte genutzt werden kann.
Ansatzänderung in 2022 auf 10.000 EUR (- 30.000 EUR).
Abstimmung: ja 9 nein 1
1.0600.3610 (Zuweisung vom Land – Digitales Rathaus) – Seite 254
Ansatzänderung auf 20.000 EUR in 2022 (+ 20.000 EUR).
Abstimmung: ja 10 nein 0
1.1400.9350 (Erwerb bewegl. Vermögen – Katastrophenschutz) – Seite 262
1. Beschluss: Es werden 2 Stromerzeuger im Jahr 2022 für Rollwagen eingestellt mit einem Ansatz von 30.000 EUR.
Abstimmung: ja 4 nein 6 (abgelehnt)
1.1400.9350 (Erwerb bewegl. Vermögen – Katastrophenschutz) – Seite 262
2. Beschluss: Es werden jeweils 15.000 EUR für 2022 und 2023 eingestellt für 2 Rollwagen.
Abstimmung: ja 9 nein 1
1.3650.3640 (Zuwendung Sanierung Bildstock) – Seite 277
Ansatzänderung in 2022 auf 700 EUR (+ 700 EUR).
Abstimmung: ja 10 nein 0
1.3650.9401 (Sanierung Bildstock) – Seite 277
Ansatzänderung in 2022 auf 3.600 EUR (+ 600 EUR)
Abstimmung: ja 10 nein 0
1.4640.3618 (Zuwendung Richard
Wagner Straße) – Seite 284
Ansatzänderung in 2024 und 2025
auf je 1.000.000 EUR
Abstimmung: ja
10 nein 0
1.4640.9451 (Planungskosten
Richard-Wagner-Straße) – Seite 284
Ansatzänderung in 2022 auf 70.000
EUR (+ 10.000 EUR)
Abstimmung: ja
10 nein 0
1.4640.9451
(Richard-Wagner-Straße) – Seite 284
Ansatzänderung in 2023 und 2024
auf je 2.000.000 EUR
Abstimmung: ja
10 nein 0
1.4641.9880 (Kita Sonnenschein) –
Seite 285
1. Beschluss: Die
Fraktion Aktiv für Kahl beantragt, den Ansatz in 2022 auf 400.000 EUR zu
mindern. Die Restsumme soll nicht vorgetragen werden.
Abstimmung: ja
3 nein 7 (abgelehnt)
1.4641.9880 (Kita Sonnenschein) –
Seite 285
2. Beschluss: Die
Fraktion B90/Die Grünen beantragt, den Ansatz (2.000.000 EUR) aus 2024
zusätzlich nach 2023 vorzuziehen.
Abstimmung: ja
3 nein 7 (abgelehnt)
1.4641.9882 (Kita Heide) – Seite
285
Ansatzänderung in 2022 auf 800.000
EUR.
Abstimmung: ja
9 nein 0 (ohne GR Breunig)
1.5511.9884 (Vereinsförderung) –
Seite 290
Ansatzänderung auf 3.000 EUR (-
2.000 EUR)
Abstimmung: ja 1 nein 9 (abgelehnt)
1.5900.9461
(Kahlaue) – Seite 294
Ansatzänderung
in 2022 auf 261.000 EUR (+ 18.400 EUR als Neuansatz) und somit
keine
Übernahme der Haushaltsausgabereste aus 2021.
Abstimmung: ja 9 nein
1
1.6360.9502
(Gemeindestraßen – Prischoßstraße) – Seite 305
Die
Fraktion Aktiv für Kahl beantragt, Mittel für einen Bebauungsplan
(Verwaltungshaushalt)
linksseitig
vom Ort kommend, einzustellen.
Abstimmung: ja 2 nein
8 (abgelehnt)
1.6811.9510
(Villefontainer Platz – Sanierung) – Seite 311
Die
Fraktion Aktiv für Kahl beantragt, den Ansatz in 2022 auf 8.000 EUR (- 50.000
EUR)
für die Kindersicherung zu senken und ggf. im Nachtrag, nach Vorliegen des
Gutachtens,
wieder zu erhöhen.
Abstimmung: ja 10 nein
0
1.7621.9450
(Sanierung Festhalle) – Seite 317
Die
Fraktion B90/Die Grünen beantragt, den Ansatz in 2022 von 250.000 EUR auf
1.000.000
EUR hochzusetzen und dafür in 2024 auf 0 EUR zu setzen.
Abstimmung: ja 2 nein
8 (abgelehnt)
1.7621.9450
(Sanierung Festhalle) – Seite 317
Die
Fraktion CSU beantragt, die Haushaltsstelle mit ihren Ansätzen so zu lassen.
Abstimmung: ja 7 nein
3
1.7690.9461
(Mehrzweckgebäude – neuer Bodenbelag Tiefgarage) – Seite 318
Die
Fraktion Aktiv für Kahl beantragt, den Ansatz in 2022 auf 5.000 EUR
herabzusetzen
und das Gutachten abzuwarten. Ggf. ist der Ansatz im Nachtrag
wieder
zu erhöhen.
Abstimmung: ja 10 nein
0
1.7701.9357
(Bauhof – Beschaffung Fahrzeuge – neuer LKW) – Seite 319
Bürgermeister
Jürgen Seitz schlägt vor, die Beschaffung und somit den Ansatz von
325.000
EUR vom Jahr 2023 auf 2022 vorzuziehen.
Abstimmung: ja 10 nein
0
1.7701.9461
(Bauhof – Ölabscheider und Waschplatz) – Seite 319
Bürgermeister
Jürgen Seitz beantragt, den Ansatz (110.000 EUR) und die damit
verbundene
Maßnahme, vom Jahr 2023 auf 2022 vorzuziehen.
Abstimmung: ja 10 nein 0
1.8811.3401
(Veräußerung Grundstück „An der Nachtweide“ – Flur-Nr. 1199/6) – Seite 328
Die
Fraktion Aktiv für Kahl beantragt, die Veräußerung der Nachtweide
rauszunehmen
und die Mittel hierfür (um 235.600 EUR) entsprechend zu mindern
Abstimmung: ja 3 nein 7 (abgelehnt)
Aufgrund der vorangegangenen Beschlüsse,
ergeben sich folgende weitere
Ansatzveränderungen:
1.9101.3100
(Entnahme aus der allgemeinen Rücklage) – Seite 333
2022
= 700.300 EUR, 2023 = 3.400.000 EUR, 2024 und 2025 = 0 EUR
1.9101.9100
(Zuführung an die allgemeine Rücklage) – Seite 333
2022
– 2024 = 0 EUR, 2025 = 350.000 EUR)
1.9121.3771
(Kreditaufnahmen) – Seite 334
2022
= 0 EUR, 2023 = 2.460.600 EUR, 2024 = 5.131.600, 2025 = 0 EUR
1.9161.3000
(Zuführung vom Verwaltungshaushalt) – Seite 335
2022
= 226.400 EUR, 2023 = 514.600 EUR, 2024 = 458.300 EUR, 2025 = 441.200
EUR
Es
wurden alle vorliegenden Anträge (siehe Tagesordnungspunkte) behandelt und
alle
Anfragen (siehe Bericht Bürgermeister) zur Haushaltsberatung 2022
beantwortet.
Der Haushalt und die Finanzplanung
schließen für die Jahre 2022 – 2025 wie folgt ab:
Jahr |
VwHh EUR |
VmHh EUR |
2022 |
16.877.800 |
4.955.500 |
2023 |
16.932.500 |
10.818.700 |
2024 |
16.758.200 |
7.384.400 |
2025 |
16.763.700 |
1.630.300 |
Beschluss:
Der Finanz- und Verwaltungsausschuss stimmt
dem Haushaltsentwurf 2022 zu und empfiehlt
das Ergebnis der Beratung dem Gemeinderat zur
Annahme.
Mehrheitlich
beschlossen ja 8 nein 2